• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka OBJ/0042/13 Preprava žiakov-výlet s DPH 11.06.2013 KALO, spol.s r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Anna Bucová riaiteľka 13.08.2013
    Objednávka OBJ/0041/13 Preprava žiakov s DPH 11.06.2013 KALO, spol.s r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Anna Bucová riaiteľka 13.08.2013
    Faktúra FD/0136/13 Oprava tlačiarne 48,00 s DPH Obj/0045/13 05.08.2013 EFN plus,s.r.o Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
    Faktúra FD/0137/13 NB Toshiba 602,89 s DPH Obj/0046/13 08.08.2013 EFN plus,s.r.o Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
    Faktúra FD/0147/13 Mobil ZŠ 23,06 s DPH Dodatok k zmluve o pripojení 21.08.2013 Slovak Telekom,a.s. Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
    Faktúra FD/141/13 Energia 473,00 s DPH 3207618, 3207582 01.08.2013 Stredoslovenská energetika Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
    Faktúra FD/0139/13 Voda ZŠ 40,00 s DPH Zmluva 1382010 01.08.2013 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
    Faktúra FD/0138/13 ASC agenda komplet ZŠ 2014 349,00 s DPH Obj/0047/13 08.08.2013 ASC Applied Consultants, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
    Faktúra FD/0140/13 Voda MŠ+ŠJ 30,00 s DPH Zmluva 1382010 01.08.2013 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
    Faktúra FD/0155/13 Telefon ZŠ 39,54 s DPH 10.09.2013 Slovak Telekom,a.s. Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0151/13 Mobil ŠJ 14,86 s DPH 05.09.2013 Orange Slovensko.a.s. Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0152/13 Voda ZŠ 40,00 s DPH 05.09.2013 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0153/13 Voda MŠ+ŠJ 30,00 s DPH 05.09.2013 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0154/13 Energia ZŠ+MŠ+ŠJ 473,00 s DPH 0109.2013 Stredoslovenská energetika Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0154/13 Energia ZŠ+MŠ+ŠJ 473,00 s DPH 05.09.2013 Stredoslovenská energetika Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0158/13 Internet MŠ+ŠJ 9,98 s DPH 11.09.2013 DSI DATA s.r.o. Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0157/13 USB WIFI, toner 30,19 s DPH OBJ/0050/13 10.09.2013 EFN plus,s.r.o Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0149/13 Tonery MŠ 141,06 s DPH OBJ/0049/13 03.09.2013 EFN plus,s.r.o Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0159/13 Internet ZŠ 19,06 s DPH 11.09.2013 DSI DATA s.r.o. Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    Faktúra FD/0160/13 Vanove dvierka 15x15, sedatko biele 37,63 s DPH OBJ/0051/13 11.09.2013 Emil Lach Bolare Zš s MŠ Bobrov 20.09.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2054