Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HEURÉKA Slovakia o.z. Katolícka univerzita v Ružomberku SOŠ pedagogická Stredná odborná škola ZS s MS Bobrov ZŠ - Školská jedálen ZŠ s MŠ Bobrov ZŠ s MŠ Bobrov ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ Zš s MŠ Bobrov Zš s MŠ Bobrov-MŠ Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Zš s Mš Bobrov z zŠ s MŠ Bobrov zŠ s MŠ Bobrov- ŠJ ŠK Olympia Bobrov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/0070/13	Čistiace potreby	55,06	s DPH			11.10.2013	Ľuboslav Kubiš KUPE-N	Zš s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ		15.11.2013
	Objednávka	OBJ/0069/13	Monitorovanie objektu ŠJ		s DPH			11.10.2013	Derato Ján Štajer	Zš s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ		15.11.2013
	Objednávka	OBJ/0068/13	Karcher čistič alkalický	75,00	s DPH			11.10.2013	U-MAX, spo.s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ		15.11.2013
	Objednávka	OBJ/0067/13	Project 3/3	13,20	s DPH			11.10.2013	Richard Šrobár - Littera	Zš s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ		15.11.2013
	Faktúra	FD/0178/13	Mobil ZŠ	27,13	s DPH			11.10.2013	Slovak Telekom,a.s.	Zš s MŠ Bobrov				25.10.2013
	Faktúra	FD/0179/13	Telefon MŠ	14,36	s DPH			11.10.2013	Slovak Telekom,a.s.	Zš s MŠ Bobrov				25.10.2013
	Faktúra	FD/0183/13	Režia zamestnávateľa	227,36	s DPH			11.10.2013	Školská jedáleň					25.10.2013
	Faktúra	FD/0180/13	Telefon ZŠ	39,54	s DPH			11.10.2013	Slovak Telekom,a.s.	Zš s MŠ Bobrov				25.10.2013
	Faktúra	FD/0181/13	Internet ZŠ	19,06	s DPH		20091019/15179	11.10.2013	DSI DATA s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				25.10.2013
	Faktúra	FD/0182/13	Internet MŠ+ŠJ	9,98	s DPH		20101126/17719	11.10.2013	DSI DATA s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				25.10.2013
	Zmluva		O Obchodnej spolupráci		s DPH			14.10.2013	DELIFOOD, s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				15.11.2013
	Faktúra	FD/0186/13	Učebné pomôcky	52,90	s DPH	OBJ/0063/13		14.10.2013	Richard Šrobár - Littera	Zš s MŠ Bobrov				25.10.2013
	Faktúra	FD/0185/13	Učebné pomôcky	177,66	s DPH	OBJ/0061/13		14.10.2013	Ing. Vladimír Petriska,BORTEX	Zš s MŠ Bobrov				25.10.2013
	Faktúra	FD/0184/13	Učebné pomôcky	22,50	s DPH	OBJ/0062/13		14.10.2013	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				25.10.2013
	Faktúra	FD/0196/13	Škola efektívne	187,20	s DPH	OBJ/0071/13		16.10.2013	Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				15.11.2013
	Faktúra	FD/0189/13	Tonery	152,99	s DPH	OBJ/0064/13		16.10.2013	Ing. Jaroslav Červinka JC MEDIA	Zš s MŠ Bobrov				15.11.2013
	Faktúra	FD/0188/13	Výpočtová technika	202,06	s DPH	OBJ/0066/13		16.10.2013	VT DATA s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				15.11.2013
	Faktúra	FD/0178/13	Biologicke čistenie odpadu	210,00	s DPH	OBJ/0065/13		16.10.2013	Petr Mrázek	Zš s MŠ Bobrov				15.11.2013
	Objednávka	OBJ/0072/13	Toner, akumulátor	23,10	s DPH			18.10.2013	EFN plus,s.r.o	Zš s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ		25.11.2013
	Faktúra	FD/0191/13	Karcher čistič alkalický	75,00	s DPH	OBJ/0068/13		18.10.2013	U-MAX, spo.s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				15.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2077