Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HEURÉKA Slovakia o.z. Katolícka univerzita v Ružomberku SOŠ pedagogická Stredná odborná škola ZS s MS Bobrov ZŠ - Školská jedálen ZŠ s MŠ Bobrov ZŠ s MŠ Bobrov ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ Zš s MŠ Bobrov Zš s MŠ Bobrov-MŠ Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Zš s Mš Bobrov z zŠ s MŠ Bobrov zŠ s MŠ Bobrov- ŠJ ŠK Olympia Bobrov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD/0126/16	Telefon ZŠ	38,83	s DPH			10.06.2016	Slovak Telekom, a,s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy		24.06.2016
	Faktúra	FD/0118/16	Voda zálohovo MŠ+ŠJ	80,00	s DPH			02.06.2016	Oravská vodárenska spoločnosť,a.s.		Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	02.06.2016	24.06.2016
	Faktúra	FD/0119/16	Voda zálohovo ZŠ	40,00	s DPH			02.06.2016	Oravská vodárenska spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	02.06.2016	24.06.2016
	Faktúra	FD/0124/16	Materiál na údržbu	161,68	s DPH	OBJ/0039/16		06.06.2016	DOMATRA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	06.06.2016	24.06.2016
	Faktúra	FD/0141/16	Prenos programu účtov. do nového počítača	12,00	s DPH	OBJ/0052/16		27.06.2016	TOPSET SOLUTIONS s.r.o.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	27.06.2016	28.07.2016
	Faktúra	FD/0152/16	Telefon ZŠ	29,00	s DPH			08.07.2016	Slovak Telekom, a,s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	08.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0151/16	Výkon BTS za 2.štvrtťok 2016	40,00	s DPH			08.07.2016	BOZKOPOL s.r.o.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	08.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0150/16	Mobil ŠJ	10,00	s DPH			04.07.2016	Orange Slovensko,a.s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	04.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0149/16	ASC agenda Komplet ZŠ 2017	349,00	s DPH			04.07.2016	ASC Appliend Software consultants,s.r.o.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	04.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0148/16	Ocel profilova	2,94	s DPH			04.07.2016	Marián Grígeľ	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	04.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0147/16	Voda zálohovo ZŠ	40,00	s DPH			01.07.2016	Oravská vodárenska spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	01.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0146/16	Voda zálohovo MŠ+ŠJ	80,00	s DPH			01.07.2016	Oravská vodárenska spoločnosť,a.s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	01.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0145/16	Energia kotolňa	182,00	s DPH			01.07.2016	Stredoslovenská energetika,a.s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	01.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0144/16	Energia zálohovo MŠ,ŠJ,ZŠ	511,00	s DPH			01.07.2016	Stredoslovenská energetika,a.s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	01.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FD/0143/16	Prenájom riešenia manažmentu tabletov - poplatok	25,20	s DPH			01.07.2016	DATALAN, a.s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	01.07.2016	09.08.2016
	Faktúra	FDJ/0078/16	Potraviny	109,75	s DPH			06.06.2016	RYBA Košice spol.s.r.o.	zŠ s MŠ Bobrov- ŠJ	Mgr. Ivana Lipovksá	Vedúca ŠJ	06.06.2016	28.07.2016
	Faktúra	FDJ/0076/16	Potraviny	153,64	s DPH			06.06.2016	ORAVA-PEKAREN PLUTINSKY	zŠ s MŠ Bobrov- ŠJ	Mgr. Ivana Lipovksá	Vedúca ŠJ	06.06.2016	28.07.2016
	Faktúra	FD/0142/16	Materiál na údržbu	250,72	s DPH	OBJ/0051/16		27.06.2016	Marián Grígeľ	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	27.06.2016	28.07.2016
	Faktúra	FD/0140/16	Oprava chladničky	130,00	s DPH	OBJ/0054/16		24.06.2016	Lukáš Stroka	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	24.06.2016	28.07.2016
	Faktúra	FD/0120/16	Energia zálohovo MŠ,ŠJ,ZŠ	511,00	s DPH			02.06.2016	Stredoslovenská energetika,a.s.	ZŠ s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ školy	02.06.2016	24.06.2016

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2077