• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Praktické vyučovanie žiakov s DPH 11.12.2017 Pedagogická a sociálna akadémia Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 05.01.2018
    Faktúra FD/0234/14 Režia zamestnávateľa 263,90 s DPH 10.12.2014 Školská jedáleň 16.12.2014
    Faktúra FD/0156/13 Telefon MŠ 14,32 s DPH 10.09.2013 Slovak Telekom,a.s. 20.09.2013
    Faktúra FDJ/0065/15 Potraviny s DPH 19.05.2015 INMEDIA,spol. s r.o. 05.06.2015
    Faktúra DS/0233/13 Energia zálohovo s DPH 02.12.2013 Stredoslovenská energetika 19.12.2013
    Faktúra FD/0234/13 Voda ZŠ 40,00 s DPH 06.12.2013 Oravská vod. spol.,a.s. 19.12.2013
    Faktúra FD/0235/13 Voda MŠ+ŠJ 30,00 s DPH 06.12.2013 Oravská vod. spol.,a.s. 19.12.2013
    Faktúra FD/0118/16 Voda zálohovo MŠ+ŠJ 80,00 s DPH 02.06.2016 Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 02.06.2016 24.06.2016
    Faktúra FD/0260/83 Réžia zamestnávateľa 182,00 s DPH 20.12.2013 Školská jedáleň 16.01.2014
    Faktúra FD/0204/13 Voda MŠ+ŠJ zálohovo 30,00 s DPH 01.11.2013 Oravská vod. spol.,a.s. 25.11.2013
    Faktúra FD/0239/13 Režia zamestnávateľa 235,30 s DPH VZN 09.12.2013 Školská jedáleň 19.12.2013
    Faktúra FD/0206/13 Telefon MŠ 17,48 s DPH 13.11.2013 Slovak Telekom,a.s. 25.11.2013
    Faktúra FDJ/0128/13 Potraviny 210,22 s DPH Kúpno-predajna zmluva 02.12.2013 INMEDIA,spol. s r.o. 06.12.2013
    Faktúra FD/0213/14 Knižnica digitálnych máp 180,00 s DPH OBJ/0071/14 21.11.2014 MAPA Slovakia Trade,s.r.o. 09.12.2014
    Faktúra FD/0183/13 Režia zamestnávateľa 227,36 s DPH 11.10.2013 Školská jedáleň 25.10.2013
    Faktúra FDJ/0128/14 Vajcia 15,00 s DPH 21.11.2014 Chovanec Dominik 16.12.2014
    Faktúra FD/0242/14 Čistiace prostriedky 120,68 s DPH 29.12.2014 Ing. Vladimír Petriska,BORTEX 14.01.2015
    Faktúra FD/0255/16 Energia kotolňa zálohovo 182,00 s DPH 01.12.2016 Stredoslovenská energetika,a.s. Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 23.01.2017
    Faktúra FDJ/0149/13 Pečivo 101,11 s DPH Kúpna zmluva 20.12.2013 Plutinský Štefan 16.01.2014
    Faktúra FD/0155/14 Voda ZŠ zálohovo 40,00 s DPH 02.09.2014 Oravská vod. spol.,a.s. 30.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2073