Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HEURÉKA Slovakia o.z. Katolícka univerzita v Ružomberku SOŠ pedagogická Stredná odborná škola ZS s MS Bobrov ZŠ - Školská jedálen ZŠ s MŠ Bobrov ZŠ s MŠ Bobrov ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ Zš s MŠ Bobrov Zš s MŠ Bobrov-MŠ Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Zš s Mš Bobrov z zŠ s MŠ Bobrov zŠ s MŠ Bobrov- ŠJ ŠK Olympia Bobrov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD/0227/13	Dar ovocie a šťava	164,04	s DPH		Darovacia zmluva	06.12.2013	Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0238/13	Pomôcky na vytvárnu výchovu	257,29	s DPH	OBJ/0086/13		09.12.2013	TRIOMAT S.R.O.	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0230/13	Pracovný odev	44,30	s DPH	OBJ/0083/13		06.12.2013	Ing. Vladimír Petriska,BORTEX	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0237/13	Telefon MŠ	20,92	s DPH			09.12.2013	Slovak Telekom,a.s.	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0225/13	Etikety, papier kopirovací	53,25	s DPH	OBJ/0082/13		02.12.2013	TRIOMAT S.R.O.	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0226/13	Náplň do lekárničky	48,18	s DPH	OBJ/0085/13		06.12.2013	Tableta, spol.s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0229/13	Pracovný odev ŠJ	66,46	s DPH	OBJ/0083/13		06.12.2013	Ing. Vladimír Petriska,BORTEX	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0228/13	Pracovná obuv ZŠ	41,04	s DPH	OBJ/0084/13		06.12.2013	Ing. Vladimír Petriska,BORTEX	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0231/13	Vstup do detského centra	44,00	s DPH			06.12.2013	Dolina-cattering, s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FD/0232/13	Mobil ŠJ	10,00	s DPH			06.12.2013	Orange Slovensko.a.s.	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	DS/0233/13	Energia zálohovo		s DPH			02.12.2013	Stredoslovenská energetika					19.12.2013
	Faktúra	FD/0234/13	Voda ZŠ	40,00	s DPH			06.12.2013	Oravská vod. spol.,a.s.					19.12.2013
	Faktúra	FD/0235/13	Voda MŠ+ŠJ	30,00	s DPH			06.12.2013	Oravská vod. spol.,a.s.					19.12.2013
	Faktúra	FD/0236/13	Školenie	18,00	s DPH			06.12.2013	TOPSET Solutions s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				19.12.2013
	Faktúra	FDJ/0144/13	Potraviny	12,12	s DPH		Ramcova kúpna zmluva	20.12.2013	RYBA Košice spol. s r.o.	Zš s MŠ Bobrov				16.01.2014
	Faktúra	FDJ/0138/13	Potraviny	142,09	s DPH		Kúpna zmluva	20.12.2013	Plutinský Štefan	Zš s MŠ Bobrov				16.01.2014
	Faktúra	FDJ/0139/13	Mäso	279,55	s DPH		Ramcova kúpna zmluva	20.12.2013	Peter Jendrášek	Zš s MŠ Bobrov				16.01.2014
	Faktúra	FDJ/0140/13	Potraviny	149,68	s DPH		Kúpna zmluva	20.12.2013	COOP Jednota Námestovo	Zš s MŠ Bobrov				16.01.2014
	Faktúra	FDJ/0141/13	Potraviny	178,07	s DPH		Ramcova kúpna zmluva	20.12.2013	RYBA Košice spol. s r.o.	Zš s MŠ Bobrov				16.01.2014
	Faktúra	FDJ/0142/13	Potraviny	148,31	s DPH		Kúpna zmluva	20.12.2013	ATC-JR, s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				16.01.2014

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2077