Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci HEURÉKA Slovakia o.z. Katolícka univerzita v Ružomberku SOŠ pedagogická Stredná odborná škola ZS s MS Bobrov ZŠ - Školská jedálen ZŠ s MŠ Bobrov ZŠ s MŠ Bobrov ZŠ s MŠ Bobrov-ŠJ Zš s MŠ Bobrov Zš s MŠ Bobrov-MŠ Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Zš s Mš Bobrov z zŠ s MŠ Bobrov zŠ s MŠ Bobrov- ŠJ ŠK Olympia Bobrov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FD/0212/13	Preprava žiakov	51,60	s DPH	OBJ/0075/13		13.11.2013	KA & LO, spol.s r.o.	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Faktúra	FD/0205/13	Telefon ZŠ	45,64	s DPH			13.11.2013	Slovak Telekom,a.s.	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Faktúra	FD/0206/13	Telefon MŠ	17,48	s DPH			13.11.2013	Slovak Telekom,a.s.					25.11.2013
	Faktúra	FD/0211/13	Režia zamestnávateľa	260,00	s DPH		VZN	13.11.2013	Školská jedáleň	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Faktúra	FD/0201/13	Učebné pomôcky, hračky	453,06	s DPH	OBJ/0074/13		11.11.2013	TRIO-H, s.r.o.	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Faktúra	FD/0223/13	Aktualizácia kuričského preukazu	60,00	s DPH			08.11.2013	Helena Kováčova KOVOSP	Zš s MŠ Bobrov				06.12.2013
	Faktúra	FD/0198/13	Mobil ŠJ	10,00	s DPH			05.11.2013	Orange Slovensko.a.s.	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Faktúra	FD/0199/13	Dar - ovocie, džús	164,03	s DPH		Darovacia zmluva	05.11.2013	Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Faktúra	FD/0200/13	Latka na skok vysoký	86,00	s DPH	OBJ/0073/13		05.11.2013	PaedDr. Júliu Kocúr-EKO-SPORT-SCHOOLE	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Faktúra	FD/0197/13	Toner, akumulátor	23,10	s DPH	OBJ/0072/13		04.11.2013	EFN plus,s.r.o	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Objednávka	OBJ/0077/13	Oprava elektrického sporáka ALBA SE40		s DPH			04.11.2013	Štefan Pilátik Elektroopravovňa	Zš s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ		25.11.2013
	Objednávka	OBJ/0078/13	Čistiaci prostriedok	46,25	s DPH			04.11.2013	Ľuboslav Kubiš KUPE-N	Zš s MŠ Bobrov	Mgr. Branislav Podhajský	riaditeľ		25.11.2013
	Faktúra	FD/0190/13	Energia zálohovo	473,00	s DPH			01.11.2013	Stredoslovenská energetika	Zš s MŠ Bobrov				15.11.2013
	Faktúra	FD/0202/13	Energia zálohovo	473,00	s DPH			01.11.2013	Stredoslovenská energetika	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Faktúra	FD/0204/13	Voda MŠ+ŠJ zálohovo	30,00	s DPH			01.11.2013	Oravská vod. spol.,a.s.					25.11.2013
	Faktúra	FD/0203/13	Voda ZŠ zálohovo	40,00	s DPH			01.11.2013	Oravská vod. spol.,a.s.	Zš s MŠ Bobrov				25.11.2013
	Zmluva		Darovacia zmluva	164,03	s DPH			30.10.2013	Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod	Zš s MŠ Bobrov				15.11.2013
	Faktúra	FDJ/0115/	Ryby	56,15	s DPH		Ramcová kúpna zmluva	28.10.2013	RYBA Košice spol. s r.o.	Zš s MŠ Bobrov				04.11.2013
	Faktúra	FDJ/0118/	Ryby	80,59	s DPH		Ramcova kúpna zmluva	28.10.2013	RYBA Košice spol. s r.o.	Zš s MŠ Bobrov				04.11.2013
	Faktúra	FDJ/0119/	Potraviny	217,30	s DPH		Kúpno-predajna zmluva	28.10.2013	INMEDIA,spol. s r.o.	Zš s MŠ Bobrov				04.11.2013

<< | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1921-1940/2077