Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FD/0212/13 Preprava žiakov 51,60 s DPH OBJ/0075/13 13.11.2013 KA & LO, spol.s r.o. Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Faktúra FD/0205/13 Telefon ZŠ 45,64 s DPH 13.11.2013 Slovak Telekom,a.s. Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Faktúra FD/0206/13 Telefon MŠ 17,48 s DPH 13.11.2013 Slovak Telekom,a.s. 25.11.2013
Faktúra FD/0211/13 Režia zamestnávateľa 260,00 s DPH VZN 13.11.2013 Školská jedáleň Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Faktúra FD/0201/13 Učebné pomôcky, hračky 453,06 s DPH OBJ/0074/13 11.11.2013 TRIO-H, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Faktúra FD/0223/13 Aktualizácia kuričského preukazu 60,00 s DPH 08.11.2013 Helena Kováčova KOVOSP Zš s MŠ Bobrov 06.12.2013
Faktúra FD/0198/13 Mobil ŠJ 10,00 s DPH 05.11.2013 Orange Slovensko.a.s. Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Faktúra FD/0199/13 Dar - ovocie, džús 164,03 s DPH Darovacia zmluva 05.11.2013 Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Faktúra FD/0200/13 Latka na skok vysoký 86,00 s DPH OBJ/0073/13 05.11.2013 PaedDr. Júliu Kocúr-EKO-SPORT-SCHOOLE Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Faktúra FD/0197/13 Toner, akumulátor 23,10 s DPH OBJ/0072/13 04.11.2013 EFN plus,s.r.o Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Objednávka OBJ/0077/13 Oprava elektrického sporáka ALBA SE40 s DPH 04.11.2013 Štefan Pilátik Elektroopravovňa Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 25.11.2013
Objednávka OBJ/0078/13 Čistiaci prostriedok 46,25 s DPH 04.11.2013 Ľuboslav Kubiš KUPE-N Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 25.11.2013
Faktúra FD/0190/13 Energia zálohovo 473,00 s DPH 01.11.2013 Stredoslovenská energetika Zš s MŠ Bobrov 15.11.2013
Faktúra FD/0202/13 Energia zálohovo 473,00 s DPH 01.11.2013 Stredoslovenská energetika Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Faktúra FD/0204/13 Voda MŠ+ŠJ zálohovo 30,00 s DPH 01.11.2013 Oravská vod. spol.,a.s. 25.11.2013
Faktúra FD/0203/13 Voda ZŠ zálohovo 40,00 s DPH 01.11.2013 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov 25.11.2013
Zmluva Darovacia zmluva 164,03 s DPH 30.10.2013 Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod Zš s MŠ Bobrov 15.11.2013
Faktúra FDJ/0115/ Ryby 56,15 s DPH Ramcová kúpna zmluva 28.10.2013 RYBA Košice spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov 04.11.2013
Faktúra FDJ/0118/ Ryby 80,59 s DPH Ramcova kúpna zmluva 28.10.2013 RYBA Košice spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov 04.11.2013
Faktúra FDJ/0119/ Potraviny 217,30 s DPH Kúpno-predajna zmluva 28.10.2013 INMEDIA,spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov 04.11.2013
zobrazené záznamy: 1921-1940/2077