Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FD/0136/13 Oprava tlačiarne 48,00 s DPH Obj/0045/13 05.08.2013 EFN plus,s.r.o Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
Faktúra FD/0070/16 Voda ZŠ zálohovo 40,00 s DPH 07.04.2016 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0083/16 kontrola hasiacich prístrojov na ZŠ 107,90 s DPH OBJ/0030/16 15.04.2016 PYROTEAM GROUP s. r. o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 15.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0082/16 Zber kuchynského odpadu 1.štvťrok 2016 27,00 s DPH 15.04.2016 DF Družstvo, s. r. o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 15.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0081/16 Mobil ZŠ 21,91 s DPH 13.04.2016 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 13.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0080/16 Réžia zamestnávateľa 317,58 s DPH 12.04.2016 Školská jedáleň Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 12.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0079/16 Učebné pomôcky 31,50 s DPH OBJ/0029/16 12.04.2016 Orbis Pictus Istropolitana Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 12.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0078/16 Čistenie komína v MŠ 50,00 s DPH OBJ/0026/16 12.04.2016 Kominárik s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 12.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0077/16 Telefon MŠ 15,18 s DPH 12.04.2016 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 12.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0076/16 Telefon ZŠ 40,08 s DPH 12.04.2016 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 12.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0075/16 Digitálne spínacie hodiny 51,00 s DPH OBJ/0028/11 11.04.2016 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 11.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0074/16 Smrekove rezivo 120,24 s DPH OBJ/0027/16 11.04.2016 RODAPIL, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 11.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0073/16 Dar ovocie a šťava 32,98 s DPH 07.04.2016 Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0072/16 Energia ZŠ+MŠ+ŠJ 511,00 s DPH 07.04.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0071/16 Energia kotolňa 182,00 s DPH 07.04.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0069/16 Voda MŠ+ŠJ zálohovo 80,00 s DPH 07.04.2016 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0085/16 Creative Amos 11,40 s DPH OBJ/0031/16 15.04.2016 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 15.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0068/16 Za výkon BTS za i.štvrťrok 2016 40,00 s DPH 05.04.2016 BOZKOPOL s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 05.04.2016 09.05.2016
Faktúra FD/0067/16 Materiál na údržbu 225,06 s DPH OBJ/0025/16 05.04.2016 Zdenko Ducký KAMENTA Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 05.04.2016 09.05.2016
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuch. odpadu Realizácia pre zbere biologického odpadu s DPH 06.04.2016 DF Družstvo, s. r. o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 08.04.2016
zobrazené záznamy: 1-20/2073