|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
Praktické vyučovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FD/0234/14
|
Režia zamestnávateľa
|
263,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FD/0156/13
|
Telefon MŠ
|
14,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0065/15
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DS/0233/13
|
Energia zálohovo
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0234/13
|
Voda ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0235/13
|
Voda MŠ+ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0118/16
|
Voda zálohovo MŠ+ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. |
|
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0260/83
|
Réžia zamestnávateľa
|
182,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FD/0204/13
|
Voda MŠ+ŠJ zálohovo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0239/13
|
Režia zamestnávateľa
|
235,30 |
s DPH |
VZN
|
|
09.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0206/13
|
Telefon MŠ
|
17,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0128/13
|
Potraviny
|
210,22 |
s DPH |
|
Kúpno-predajna zmluva
|
02.12.2013 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0213/14
|
Knižnica digitálnych máp
|
180,00 |
s DPH |
OBJ/0071/14
|
|
21.11.2014 |
MAPA Slovakia Trade,s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FD/0183/13
|
Režia zamestnávateľa
|
227,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0128/14
|
Vajcia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Chovanec Dominik |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FD/0242/14
|
Čistiace prostriedky
|
120,68 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ing. Vladimír Petriska,BORTEX |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FD/0255/16
|
Energia kotolňa zálohovo
|
182,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0149/13
|
Pečivo
|
101,11 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.12.2013 |
Plutinský Štefan |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FD/0155/14
|
Voda ZŠ zálohovo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
|
|
|
|
30.09.2014 |