Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FD/0136/13 Oprava tlačiarne 48,00 s DPH Obj/0045/13 05.08.2013 EFN plus,s.r.o Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
Faktúra FD/0209/15 Opravná faktúra za vodné a stočné 277,20 s DPH 11.12.2015 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Objednávka OBJ/0066/15 Násady lopata, hrable, dlata 25,90 s DPH 26.11.2015 DOMATRA, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Objednávka OBJ/0065/15 Odstránenie závady na vodovodnom potrubí s DPH 26.11.2015 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Objednávka OBJ/0064/15 Preprava žiakov na 20. 11. a 24.11.2015 s DPH 18.11.2015 Jozef Jagelka Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0217/15 Výpočtová technika 4 956.00 s DPH OBJ/0071/15 17.12.2015 JC MEDIA s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0216/15 Odpadkové koše na triedený odpad 250,44 s DPH OBJ/0069/15 16.12.2015 4home, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0215/15 Čistenie kanalizácie 129,60 s DPH OBJ/0070/15 15.12.2015 Rastislav Baník-FILIP Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0214/15 Dar - jablko, ovocná šťava 65,95 s DPH 15.12.2015 Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0213/15 Réžia zamestnávateľa 432,82 s DPH 11.12.2015 Školská jedáleň Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0212/15 Mobil ZŠ 21,91 s DPH 11.12.2015 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0211/15 Preprava žiakov 42,24 s DPH OBJ/0067/15 11.12.2015 Jozef Jagelka Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0210/15 Nedoplatok kotolňa 462,17 s DPH 11.12.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0208/15 Nábytok - skrinky 967,20 s DPH 11.12.2015 Lamino s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Objednávka OBJ/0068/15 Zhotovenie nábytku podľa prílohy s DPH 01.12.2015 Lamino s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0207/15 Nábytok - skrinky 943,20 s DPH OBJ/0068/15 11.12.2015 Lamino s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0206/15 Nábytok - skrinky 524,60 s DPH Obj/0068/15 11.12.2015 Lamino s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0205/15 Internet MŠ+ŠJ 9,99 s DPH 11.12.2015 DSI DATA s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0204/15 Telefon ZŠ 29,26 s DPH 09.12.2015 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FD/0203/15 Telefon MŠ 18,79 s DPH 09.12.2015 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2075