|
|
Faktúra |
FD/0154/13
|
Energia ZŠ+MŠ+ŠJ
|
473,00 |
s DPH |
|
|
0109.2013 |
Stredoslovenská energetika |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0041/13
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
KALO, spol.s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Anna Bucová |
riaiteľka |
|
13.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0042/13
|
Preprava žiakov-výlet
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
KALO, spol.s r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Anna Bucová |
riaiteľka |
|
13.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0044/13
|
Tlačivá pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
ŠEVT a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Anna Bucová |
riaiteľka |
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0043/13
|
Zdravotnícka obuv
|
19,75 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Ing. Vladimír Petriska,BORTEX |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Anna Bucová |
riaiteľka |
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0045/13
|
Oprava tlačiarne CANON
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Anna Bucová |
riaiteľka |
|
20.09.2013 |
|
Zmluva |
|
o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2013
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Obec Bobrov |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0139/13
|
Voda ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva 1382010
|
01.08.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0140/13
|
Voda MŠ+ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva 1382010
|
01.08.2013 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/141/13
|
Energia
|
473,00 |
s DPH |
|
3207618, 3207582
|
01.08.2013 |
Stredoslovenská energetika |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0047/13
|
ASC agenda komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
ASC Applied Consultants, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0046/13
|
NB Toshiba C855-1QGW8
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0136/13
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
Obj/0045/13
|
|
05.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0142/13
|
Telefon ZŠ
|
40,02 |
s DPH |
|
Dodatok 9901931778
|
08.08.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0138/13
|
ASC agenda komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
Obj/0047/13
|
|
08.08.2013 |
ASC Applied Consultants, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0137/13
|
NB Toshiba
|
602,89 |
s DPH |
Obj/0046/13
|
|
08.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0144/13
|
Mobil ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
A3564238
|
12.08.2013 |
Orange Slovensko.a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0143/13
|
Telefon MŠ
|
14,32 |
s DPH |
|
Dodatok 9901931778
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ/0048/13
|
Oprava signalizačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
CMV Cameramont s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ |
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0146/13
|
Internet MŠ+ŠJ
|
9,98 |
s DPH |
|
20101126/17719
|
14.08.2013 |
DSI DATA s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
20.09.2013 |