Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FD/0136/13 Oprava tlačiarne 48,00 s DPH Obj/0045/13 05.08.2013 EFN plus,s.r.o Zš s MŠ Bobrov 19.09.2013
Faktúra FD/0205/14 Réžia zamestnávateľa 334,10 s DPH 12.11.2014 Školská jedáleň Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0194/14 Testovanie 9 z matematiky 9,00 s DPH 15.10.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0195/14 Dar - jablko, ovocná šťava 132,55 s DPH 06.11.2014 Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0196/14 Papier kopirovací 137,50 s DPH OBJ/0067/14 06.11.2014 TRIOMAT S.R.O. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0197/14 Mobil ŠJ 10,00 s DPH 06.11.2014 Orange Slovensko.a.s. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0198/14 Pretláčanie kanalizácie MŠ 220,69 s DPH OBJ/0066/14 06.11.2014 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov-MŠ 24.11.2014
Faktúra FD/0199/14 Voda ZŠ zálohovo 40,00 s DPH 03.11.2014 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0200/14 Voda zálohovo MŠ+ŠJ 30,00 s DPH 03.11.2014 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0201/14 Energia zálohovo 469,00 s DPH 03.11.2014 Stredoslovenská energetika Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0202/14 Učebné pomôcky na TV 250,00 s DPH OBJ/0069/14 11.11.2014 PaedDr. Júliu Kocúr-EKO-SPORT-SCHOOLE Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0203/14 Základna škola a jej riadenie 72,75 s DPH 12.11.2014 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0204/14 Internet MŠ+ŠJ 9,98 s DPH 12.11.2014 DSI DATA s.r.o. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0206/14 Mobil ZŠ 21,91 s DPH 12.11.2014 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0192/14 Palička pre mažoretky 20,74 s DPH 03.10.2014 Mária Bónová - Marbon Zš s MŠ Bobrov 18.11.2014
Faktúra FD/0207/14 Telefon ZŠ 40,07 s DPH 12.11.2014 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Faktúra FD/0208/14 Telefon MŠ 15,17 s DPH 12.11.2014 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov 24.11.2014
Zmluva Kúpna zmluva Dodávka tovaru na základe objednávky s DPH 01.12.2014 COOP Jednota Námestovo Zš s MŠ Bobrov-ŠJ 09.12.2014
Zmluva Darovacia zmluva Peňažný dar 132,55 s DPH 28.11.2014 Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod Zš s MŠ Bobrov 09.12.2014
Zmluva Rámcová kúpna zmluva Dodávka tovaru na základe objednávky s DPH 01.12.2014 INMEDIA,spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ 09.12.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2073