|
|
Faktúra |
FD/0217/14
|
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
|
40,00 |
bez DPH |
OBJ/0075/14
|
|
01.12.2014 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
16.12.2014 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Sponzorský dar
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2022 |
Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráce
|
Zvolený balík funkcionalít a služieb
|
49mesačne |
bez DPH |
|
|
22.08.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FD/0136/13
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
Obj/0045/13
|
|
05.08.2013 |
EFN plus,s.r.o |
Zš s MŠ Bobrov |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FD/0071/16
|
Energia kotolňa
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
07.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0082/16
|
Zber kuchynského odpadu 1.štvťrok 2016
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
DF Družstvo, s. r. o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
15.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0081/16
|
Mobil ZŠ
|
21,91 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
T - Slovak Telecom, a. s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
13.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0080/16
|
Réžia zamestnávateľa
|
317,58 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Školská jedáleň |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0079/16
|
Učebné pomôcky
|
31,50 |
s DPH |
OBJ/0029/16
|
|
12.04.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0078/16
|
Čistenie komína v MŠ
|
50,00 |
s DPH |
OBJ/0026/16
|
|
12.04.2016 |
Kominárik s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0077/16
|
Telefon MŠ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
T - Slovak Telecom, a. s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0076/16
|
Telefon ZŠ
|
40,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
T - Slovak Telecom, a. s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0075/16
|
Digitálne spínacie hodiny
|
51,00 |
s DPH |
OBJ/0028/11
|
|
11.04.2016 |
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
11.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0074/16
|
Smrekove rezivo
|
120,24 |
s DPH |
OBJ/0027/16
|
|
11.04.2016 |
RODAPIL, s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
11.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0073/16
|
Dar ovocie a šťava
|
32,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
07.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0072/16
|
Energia ZŠ+MŠ+ŠJ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
07.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0070/16
|
Voda ZŠ zálohovo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
07.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0084/16
|
kontrola hasiacich prístrojov na MŠ a ŠJ
|
57,25 |
s DPH |
OBJ/0030/16
|
|
15.04.2016 |
PYROTEAM GROUP s. r. o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
15.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0069/16
|
Voda MŠ+ŠJ zálohovo
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Oravská vod. spol.,a.s. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
07.04.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0068/16
|
Za výkon BTS za i.štvrťrok 2016
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
BOZKOPOL s.r.o. |
Zš s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
05.04.2016 |
09.05.2016 |