Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FD/0058/16 Internet MŠ+ŠJ 11,65 s DPH 14.03.2016 DSI DATA s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 14.03.2016 07.04.2016
Faktúra FDJ/0028/16 Potraviny 56,16 s DPH 09.03.2016 AG FOODS SK s.r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Bc. Lipovská Ivana vedúca ŠJ 07.04.2016
Faktúra FDJ/0027/16 Potraviny 138,91 s DPH 09.03.2016 INMEDIA,spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Bc. Lipovská Ivana vedúca ŠJ 09.03.2016 07.04.2016
Faktúra FDJ/0026/16 Chlieb a pečivo 143,56 s DPH 18.03.2016 ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Bc. Lipovská Ivana vedúca ŠJ 18.03.2016 07.04.2016
Faktúra FDJ/0025/16 Mäso 181,79 s DPH 09.03.2016 Peter Jendrášek Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Bc. Lipovská Ivana vedúca ŠJ 09.03.2016 07.04.2016
Faktúra FDJ/0024/16 Potraviny 83,86 s DPH 18.03.2016 COOP Jednota Námestovo Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Bc. Lipovská Ivana vedúca ŠJ 18.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0066/16 Učebné pomôcky 15,50 s DPH OBJ/0024/16 31.03.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 31.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0065/16 Uhlie kocka Bilina MŠ 522,00 s DPH 23.03.2016 Uhoľné sklady Matis, s. r. o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 23.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0064/16 Mobil ŠJ 10,00 s DPH 22.03.2016 Orange Slovensko.a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 23.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0063/16 Učebné pomôcky pre deti v HN 149,40 s DPH OBJ/0022/16 21.03.2016 Ing. Vladimír Petriska,BORTEX Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 21.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0062/16 Réžia zamestnávateľa 410,04 s DPH 17.03.2016 Školská jedáleň Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0061/16 Materiál na údržbu 352,72 s DPH OBJ/0023/16 17.03.2016 OZY s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0060/16 Energia kotolňa - vyúčtovanie 615,48 s DPH 17.03.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0059/16 Dar - jablko, ovocná šťava 65,95 s DPH 17.03.2016 Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.03.2016 07.04.2016
Faktúra FD/0057/16 Mobil ZŠ 21,91 s DPH 14.03.2016 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 14.03.2016 07.04.2016
Faktúra FDJ/0021/16 Potraviny 46,78 s DPH 16.02.2016 DELIFOOD, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 16.03.2016
Faktúra FD/0056/16 Voda ZŠ zálohovo 40,00 s DPH 08.03.2016 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016
Faktúra FD/0055/16 Voda MŠ+ŠJ zálohovo 80,00 s DPH 08.03.2016 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016
Faktúra FD/0054/16 Energia kotolňa 182,00 s DPH 08.03.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016
Faktúra FD/0053/16 Energia ZŠ+MŠ+ŠJ 511,00 s DPH 08.03.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 07.04.2016
zobrazené záznamy: 101-120/2077