Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FD/0032/16 Telefon ZŠ 40,96 s DPH 11.02.2016 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0031/16 Telefon MŠ 15,18 s DPH 10.02.2016 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0030/16 Biologicke čistenie odpadu + neutralizér zápachu 219,90 s DPH OBJ/0011/16 10.02.2016 Petr Mrázek Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0029/16 Perá farebné - LTC chrome trim laser 133,99 s DPH OBJ/0010/16 08.02.2016 NATIONAL PEN Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0028/16 Knihy 87,50 s DPH OBJ/0009/16 05.02.2016 IKAR,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0027/16 Voda MŠ+ŠJ zálohovo 80,00 s DPH 03.02.2016 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0026/16 Voda ZŠ zálohovo 40,00 s DPH 03.02.2016 Oravská vod. spol.,a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0025/16 Mobil ŠJ 10,00 s DPH 03.02.2016 Orange Slovensko.a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0024/16 Energia MŠ+ŠJ zálohovo 314,00 s DPH 03.02.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0023/16 Energia škola zálohovo 197,00 s DPH 03.02.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 16.03.2016
Faktúra FD/0009/16 Energia kotolňa 182,00 s DPH 15.01.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra FD/0007/16 Mobil ZŠ 21,91 s DPH 15.01.2016 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 11.02.2016
Faktúra FD/0210/15 Nedoplatok kotolňa 462,17 s DPH 11.12.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 17.12.2015
Faktúra FDJ/0129/15 Mliečné výrobky 11,52 s DPH 19.11.2015 RAJO a.s. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 18.12.2015
Faktúra FD/0220/15 Preprava žiakov 150,48 s DPH OBJ/0072/15 21.12.2015 Jozef Jagelka Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 22.01.2016
Faktúra FD/0219/15 Plastová skladacia abeceda 149,90 s DPH OBJ/0074/15 17.12.2015 Josef Pukantl Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 22.01.2016
Faktúra FD/0218/15 Počítadlo dvojradové 99,75 s DPH OBJ/0073/15 17.12.2015 SELL TOYS s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 22.01.2016
Faktúra FDJ/0135/15 Potraviny 35,58 s DPH 19.11.2015 DELIFOOD, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana 18.12.2015
Faktúra FDJ/0134/15 Potraviny 37,48 s DPH 19.11.2015 KOLIBA Trade, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana 18.12.2015
Faktúra FDJ/0133/15 Kuracie stehná, ryby 150,42 s DPH 19.11.2015 RYBA Košice spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana 18.12.2015
zobrazené záznamy: 141-160/2077