|
|
Faktúra |
FD/0126/16
|
Telefon ZŠ
|
38,83 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Slovak Telekom, a,s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0118/16
|
Voda zálohovo MŠ+ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. |
|
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0119/16
|
Voda zálohovo ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0124/16
|
Materiál na údržbu
|
161,68 |
s DPH |
OBJ/0039/16
|
|
06.06.2016 |
DOMATRA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
06.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0141/16
|
Prenos programu účtov. do nového počítača
|
12,00 |
s DPH |
OBJ/0052/16
|
|
27.06.2016 |
TOPSET SOLUTIONS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
27.06.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0152/16
|
Telefon ZŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Slovak Telekom, a,s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0151/16
|
Výkon BTS za 2.štvrtťok 2016
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
BOZKOPOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0150/16
|
Mobil ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Orange Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
04.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0149/16
|
ASC agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ASC Appliend Software consultants,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
04.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0148/16
|
Ocel profilova
|
2,94 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Marián Grígeľ |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
04.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0147/16
|
Voda zálohovo ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0146/16
|
Voda zálohovo MŠ+ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0145/16
|
Energia kotolňa
|
182,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0144/16
|
Energia zálohovo MŠ,ŠJ,ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0143/16
|
Prenájom riešenia manažmentu tabletov - poplatok
|
25,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
01.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0078/16
|
Potraviny
|
109,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
RYBA Košice spol.s.r.o. |
zŠ s MŠ Bobrov- ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovksá |
Vedúca ŠJ |
06.06.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FDJ/0076/16
|
Potraviny
|
153,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ORAVA-PEKAREN PLUTINSKY |
zŠ s MŠ Bobrov- ŠJ |
Mgr. Ivana Lipovksá |
Vedúca ŠJ |
06.06.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0142/16
|
Materiál na údržbu
|
250,72 |
s DPH |
OBJ/0051/16
|
|
27.06.2016 |
Marián Grígeľ |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
27.06.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0140/16
|
Oprava chladničky
|
130,00 |
s DPH |
OBJ/0054/16
|
|
24.06.2016 |
Lukáš Stroka |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
24.06.2016 |
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FD/0120/16
|
Energia zálohovo MŠ,ŠJ,ZŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Mgr. Branislav Podhajský |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
24.06.2016 |