Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FDJ/0095/15 Potraviny 121,53 s DPH 09.09.2015 KOLIBA Trade, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 12.10.2015
Faktúra FDJ/0093/15 Potraviny 452,72 s DPH 09.09.2015 INMEDIA,spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 12.10.2015
Faktúra FD/0152/15 Mobil ŠJ 10,00 s DPH 06.10.2015 Orange Slovensko.a.s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 28.10.2015
Faktúra FDJ/0092/15 Potraviny 270,82 s DPH 09.09.2015 RYBA Košice spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 12.10.2015
Faktúra FDJ/0088/15 Ryby 64,68 s DPH 03.07.2015 RYBA Košice spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 12.10.2015
Faktúra FD/0150/15 Športové potreby 859,42 s DPH OBJ/0046/15 30.09.2015 PaedDr. Júliu Kocúr-EKO-SPORT-SCHOOLE Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 12.10.2015
Faktúra FD/0149/15 Balíček Školský zákon 13,00 s DPH OBJ/0044/15 30.09.2015 PORADCA s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 12.10.2015
Faktúra FD/0148/15 Podlahová hubica, flexibilna hadica, tablety na tepov. 136,06 s DPH OBJ/0045/15 24.09.2015 U-MAX, spo.s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 12.10.2015
Faktúra FD/0147/15 Kancelárske potreby 116,86 s DPH OBJ/0043/15 24.09.2015 TRIOMAT S.R.O. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 12.10.2015
Faktúra FD/0146/15 Časopis 1,00 s DPH OBJ/0041/15 24.09.2015 ARES spol.s r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 12.10.2015
Faktúra FD/0145/15 Časopisy 22,50 s DPH OBJ/0041/15 22.09.2015 ARES spol.s r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 12.10.2015
Faktúra FD/0144/15 Čistiace potreby 147,00 s DPH OBJ/0042/15 22.09.2015 Ing. Peter Sahul Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 12.10.2015
Faktúra FD/0143/15 Mobil ZŠ 21,91 s DPH 16.09.2015 T - Slovak Telecom, a. s. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ 12.10.2015
Faktúra FD/0151/15 Pelety 250,10 s DPH OBJ/0048/15 05.10.2015 BIOMASA, združenie právnických osôb Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 28.10.2015
Faktúra FD/0153/15 Výkon BTS za III.Q 40,00 s DPH 06.10.2015 BOZKOPOL s.r.o. Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 28.10.2015
Faktúra FDJ/0108/15 Potraviny 58,22 s DPH 07.10.2015 RYBA Košice spol. s r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 12.11.2015
Faktúra FD/0167/15 Réžia zamestnávateľa 339,02 s DPH 15.10.2015 Školská jedáleň Zš s MŠ Bobrov Mgr. Branislav Podhajský riaditeľ školy 28.10.2015
Faktúra FDJ/0107/15 Pečivo 143,82 s DPH 07.10.2015 Patrik Plutinský Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 12.11.2015
Faktúra FDJ/0106/15 Potraviny 25,80 s DPH 07.10.2015 DELIFOOD, s.r.o. Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 12.11.2015
Faktúra FDJ/0105/15 Mäso 336,60 s DPH 07.10.2015 Peter Jendrášek Zš s MŠ Bobrov-ŠJ Lipovská Ivana vedúca ŠJ 12.11.2015
zobrazené záznamy: 61-80/2077